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岳西县委政法委 2019年度部门预算情况
2019-03-21 10:30:03   来源:   评论:0 点击:


 

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

32019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、岳西县政法委 2019年财政拨款收支总表

2、岳西县政法委2019年一般公共预算支出表

3、岳西县政法委 2019年一般公共预算基本支出表

4、岳西县政法委2019年政府性基金预算支出表

5、岳西县政法委 2019年国有资本经营预算支出表

6、岳西县政法委 2019年收支总表

7、岳西县政法委 2019年收入总表

8、岳西县政法委 2019年支出总表

9、岳西县政法委 2019年政府采购支出表

10、岳西县政法委 2019年政府购买服务支出表

11、岳西县政法委 2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)一、主要职责

(一)根据党的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署,对全县政法工作作出全局部署,并督促检查落实。

(二)组织协调全县社会治安综合治理工作。

(三)组织协调全县维护社会稳定工作;协调处理全县突发性事件和群体性事件。

(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策等情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治县方略的实施。

(七)研究加强政法队伍建设的措施,协助县委及其组织部门考察、管理县直政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(八)办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

岳西县委政法委2019年度部门预算只有本级,无下属单位。

三、2019年度主要工作任务

    2019年全县政法工作总体要求是,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实中央、省委、市委政法工作会议精神,坚持党对政法工作的绝对领导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持以人民为中心思想,坚持稳中求进总基调,加快推进社会治理现代化,加快推进政法领域全面深化改革,加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,为建设“四个岳西”、推动高质量发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

 

第二部分 2019年部门预算表

  2019年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、一般公共服务

293.22

293.22

0.00

 

    一般公共预算拨款

 

二、外交

0.00

0.00

0.00

 

    政府性基金预算拨款

 

三、国防

0.00

0.00

0.00

 

    国有资本经营预算

 

四、公共安全

0.00

0.00

0.00

 

二、本年收入

326.91

五、教育

0.00

0.00

0.00

 

  (一)一般公共预算拨款

326.91

六、科学技术

0.00

0.00

0.00

 

      经常性收入拨款

326.91

七、文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

 

    国库管理非税收入

0.00

八、社会保障和就业

17.10

17.10

0.00

 

   (二)政府性基金预算拨款

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

   (三)国有资本经营预算拨款

 

十、医疗卫生与计划生育事务

6.04

6.04

0.00

 

 

 

十一、节能环保

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十二、城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、农林水事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十、住房保障支出

10.55

10.55

0.00

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、国有资本经营

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十三、预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十四、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十五、转移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

326.91

本年支出合计

326.91

326.91

0.00

 

上年结余收入

0.00

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

326.91

支 出 总 计

326.91

326.91

0.00

 

注:本表反应部门各项收入、支出预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳西县政法委 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

预算数

 

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

一般公共服务支出

293.22

123.22

170.00

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

199.22

123.22

76.00

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

128.22

123.22

5.00

 

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

71.00

0.00

71.00

 

  其他共产党事务支出

94.00

0.00

94.00

 

    行政运行(其他共产党事务支出)

54.00

0.00

54.00

 

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

40.00

0.00

40.00

 

社会保障和就业支出

17.10

17.10

0.00

 

  行政事业单位离退休

16.46

16.46

0.00

 

    离退休人员管理机构

0.63

0.63

0.00

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.83

15.83

0.00

 

  其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.00

 

    其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.00

 

医疗卫生与计划生育支出

6.04

6.04

0.00

 

  医疗保障

6.04

6.04

0.00

 

    行政单位医疗

6.04

6.04

0.00

 

住房保障支出

10.55

10.55

0.00

 

  住房改革支出

10.55

10.55

0.00

 

    住房公积金

10.55

10.55

0.00

 

合计

326.91

156.91

170.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

合计

156.91

301

工资福利支出

125.19

30101

  基本工资

50.09

30102

  津贴补贴

30.25

30103

  奖金

2.97

30107

  绩效工资

8.81

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.83

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.72

30112

  其他社会保障缴费

0.97

30113

  住房公积金

10.55

302

商品和服务支出

31.1

30201

  办公费

8.22

30202

  印刷费

0.5

30205

  水费

0.3

30206

  电费

0.3

30211

  差旅费

4

30213

  维修()

4.6

30215

  会议费

2

30216

  培训费

3

30228

  工会经费

1.76

30229

  福利费

0.05

30239

  其他交通费用

6.37

303

对个人和家庭的补助

0.63

30302

  退休费

0.63

 

 

 

注:1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

.

 

 

 

                                                                     

 

岳西县政法委 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

 

2070701

资助影院建设

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

注:岳西县政法委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

                                              

 

岳西县政法委 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:岳西县政法委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

                   

 

  2019年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、一般公共服务

293.22

293.22

0.00

 

    一般公共预算拨款

 

二、外交

0.00

0.00

0.00

 

    政府性基金预算拨款

 

三、国防

0.00

0.00

0.00

 

    国有资本经营预算

 

四、公共安全

0.00

0.00

0.00

 

二、本年收入

326.91

五、教育

0.00

0.00

0.00

 

  (一)一般公共预算拨款

326.91

六、科学技术

0.00

0.00

0.00

 

      经常性收入拨款

326.91

七、文化体育与传媒

0.00

0.00

0.00

 

    国库管理非税收入

0.00

八、社会保障和就业

17.10

17.10

0.00

 

   (二)政府性基金预算拨款

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

   (三)国有资本经营预算拨款

 

十、医疗卫生与计划生育事务

6.04

6.04

0.00

 

 

 

十一、节能环保

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十二、城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、农林水事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十、住房保障支出

10.55

10.55

0.00

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十二、国有资本经营

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十三、预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十四、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十五、转移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

326.91

本年支出合计

326.91

326.91

0.00

 

上年结余收入

0.00

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

326.91

支 出 总 计

326.91

326.91

0.00

 

注:本表反应部门各项收入、支出预算情况

 

 

 

 

 

 

               

 

 


岳西县委政法委 2019 年部门收入预算总表                 部门公开表7

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

上年结余

财政拨款收入

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

201

一般公共服务支出

293.22

 

293.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

199.22

 

199.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

128.22

 

128.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

71.00

 

71.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

94.00

 

94.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

54.00

 

54.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.10

 

17.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

16.46

 

16.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.63

 

0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.83

 

15.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.65

 

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.65

 

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.04

 

6.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.04

 

6.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.04

 

6.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.55

 

10.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.55

 

10.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.55

 

10.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

326.91

 

326.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   


2019年部门支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

293.22

123.22

170.00

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

199.22

123.22

76.00

 

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

128.22

123.22

5.00

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

71.00

0.00

71.00

 

  20136

  其他共产党事务支出

94.00

0.00

94.00

 

    2013601

    行政运行(其他共产党事务支出)

54.00

0.00

54.00

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

40.00

0.00

40.00

 

208

社会保障和就业支出

17.10

17.10

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

16.46

16.46

0.00

 

    2080503

    离退休人员管理机构

0.63

0.63

0.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.83

15.83

0.00

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.00

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.65

0.65

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.04

6.04

0.00

 

  21005

  医疗保障

6.04

6.04

0.00

 

    2100501

    行政单位医疗

6.04

6.04

0.00

 

221

住房保障支出

10.55

10.55

0.00

 

  22102

  住房改革支出

10.55

10.55

0.00

 

    2210201

    住房公积金

10.55

10.55

0.00

 

 

合计

326.91

156.91

170.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年各项支出预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

岳西县政法委 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县政法委2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。

 部门公开表10 

政法委 2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:岳西县政法委2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表11

 

岳西县政法委 2019财政扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

1

产业发展

 

 

2

基础设施

 

 

3

金融扶贫

 

 

4

光伏扶贫

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

               

 

注:岳西县政法委2019年部门预算没有安排政扶贫资金支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县政法委2019年财政拨款收支预算326.91万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款326.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入0万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出293.22万元,占89.69%;社会保障和就业支出17.1万元,占5.23%;卫生健康支出6.04万元,占1.85%;住房保障支出10.55万元,占3.23%;。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县政法委 2019年一般公共预算拨款326.91万元,比2018年预算拨款增加113.78万元,增长53.39%,主要原因:一是综治中心运行;二是人员工资、社会保险增加;三是项目资金增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出293.22万元,占89.69%;社会保障和就业支出17.1万元,占5.23%;卫生健康支出6.04万元,占1.85%;住房保障支出10.55万元,占3.23%;。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算199.22万元,比2018年预算增加114.47万元,增长8.69%,增长原因主要是综治中心运行和扫黑除恶工作需要。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算94万元,比2018年预算减少4.55万元,下降4.62%,下降原因主要是严格执行八项规定。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算17.1万元,比2018年预算增加2.19万元,增长14.69%,增长原因主要是退休人员行了调整,因此预算随之调整。

 

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算10.55万元,比2018年预算增加1.06万元,增长11.17%,增长原因主要是人员调资导致工资基数的调整,因此预算随之调整。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县政法委 2019年一般公共预算基本支出156.91万元,其中工资福利支出125.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助0.63万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县政法委 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县政法委 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,岳西县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县政法委 2019年收支总预算326.91万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

七、关于2019年收入预算情况说明

岳西县政法委 2019年收入预算326.91万元,其中:一般公共预算拨款收入326.91万元,占100%,比2018年预算增加113.78万元,增长53.39%,增长原因主要是,一是综治中心运行;二是人员工资、社会保险增加;三是项目资金增加。

 

八、关于2019年支出预算情况说明

岳西县政法委 2019年支出预算326.91万元,比2018年预算增加113.78万元,增长65.2%,增长原因主要是项目资金增加。其中,基本支出156.91万元,占48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出170万元,占52%,主要用于综治中心运行和扫黑除恶工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“社会治安综合治理 ”项目。

1)项目概述。在党委、政府统一领导下,在充分发挥政法部门作用的同时,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段,通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定。进一步增强人民群众安全感、满意度,为决胜全面建成小康社会、实现中国梦营造安全稳定的社会环境。

    2)立项依据。中央、省市关于综治维稳文件精神和领导批示。

    3)起止时间。20191-201912

4)项目内容。乡村警务室建设、治安巡逻队伍建设、国家安全办公室经费、综治维稳经费。

5)年度预算安排。由财政全额拨款,根据项内容分季度实施。

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

部门预算财政支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社会治安综合治理建设 

实施单位

县委政法委 

项目属性

经常性项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

71.00 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

71.00 

           其他资金

 

           其他资金

0.00 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

20181-12月 

创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境,公平和谐的营商环境、百姓安全感满意度稳步提高。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

圆满完成年度工作任务

10

数量指标

圆满完成年度工作任务

10

质量指标

百姓安全感满意度调查合格率98

10

质量指标

百姓安全感满意度调查合格率98

10

时效指标

 及时全面完成组织布置的工作

 10

时效指标

及时全面完成组织布置的工作 

 10

成本指标

严格预算

 

15

成本指标

严格预算

15

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 保证社会经济稳定发展

 10

经济效益指标

 保证社会经济稳定发展

 10

社会效益指标

我县政治大局稳定,治安状况良好,矛盾纠纷得到化解,公共安全不断得到加强,营商环境更加公平公正。

10

社会效益指标

我县政治大局稳定,治安状况良好,矛盾纠纷得到化解,公共安全不断得到加强,营商环境更加公平公正。

10

生态效益指标

 保障生态健康发展

 10

生态效益指标

  保障生态健康发展

 10

可持续影响指标

扫除黑恶势力净化政治生态,使全县形成办事依法、遇事找法、解决问题用法,化解矛盾靠法的良好法治环境。

 

15

可持续影响指标

扫除黑恶势力净化政治生态,使全县形成办事依法、遇事找法、解决问题用法,化解矛盾靠法的良好法治环境。

 

 

 15

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 让人民群众满意

10%

服务对象满意度指标

让人民群众满意

 10%

其他

 

 

其他

 

 

                       

 

 

(二)机关运行经费。

岳西县政法委 2019年机关运行经费财政拨款预算31.1万元,比2018年增加1.49万元,增长5.06%,增长主要原因是人员调资工资、社会保险增加。

(三)政府采购情况。

岳西县政法委 2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,政法委所有车辆已全部上交公车平台统一管理,2019年部门预算没有购置公务用车计划,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

岳西县政法委 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,社会治安综合治理项目部门预算批复了项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款71万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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